Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCH (EQUIPAMENTO TI). ADESAO PE 43/2023 FUNDAÇÃO UFMS UASG 154054. UASG 158640. PROCESSO 23721.000636/2024-05.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: aquisição de switch (equipamento ti). adesao pe 43/2023 fundação ufms uasg 154054. uasg 158640. processo 23721.000636/2024-05.. Valor global contratado: R$ 19.020,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS 158640
- Local da unidadeoficial
- ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200258
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23721.000636/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 3 | R$ 6.340,00 | R$ 19.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.020,00 · a liquidar R$ 19.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 345 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000636/2024-05
valor global após o termo: R$ 19.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374776
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.