Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIVA. PREGÃO 90004/2024 UASG 158153. PROCESSO 23721.000771/2024-42.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: empenho para atender despesas com a aquisição de suprimentos de informátiva. pregão 90004/2024 uasg 158153. processo 23721.000771/2024-42.. Valor global contratado: R$ 3.368,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS 158640
- Local da unidadeoficial
- ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200258
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23721.000771/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.368,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.368,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA… | 5 | R$ 673,76 | R$ 3.368,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.368,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.368,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.368,80 · a liquidar R$ 3.368,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5380 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.368,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000771/2024-42
valor global após o termo: R$ 3.368,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374781
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.