Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGR…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ANTONIO LEONEL RODRIGUES CALDAS para: o contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pna…. Valor global contratado: R$ 14.904,52. Vigência de 01/12/2024 a 01/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- ANTONIO LEONEL RODRIGUES CALDASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23387.000225/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.904,52
- Valor globaloficial
- R$ 14.904,52
- Assinaturaoficial
- 01/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2024 a 01/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 500 | R$ 6,85 | R$ 3.425,00 |
| FRUTA | 733 | R$ 7,00 | R$ 5.131,00 |
| FRUTA | 484 | R$ 5,53 | R$ 2.676,52 |
| FRUTA | 408 | R$ 9,00 | R$ 3.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.904,52
- A liquidarcalculado
- R$ 14.904,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 11/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.904,52 · a liquidar R$ 14.904,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1501483 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.870,72
- 1480696 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.108,80
- 1440245 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.925,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.