Contrato federal · Empenho 2024NE000609 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA GARANTIR QUE AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO DO DSEI/MGES POSSAM CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DAS COMU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisição de ferramentas essenciais para garantir que as atividades de saneamento do dsei/mges possam contribuir para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida das comunidades indígenas atendidas. Valor global contratado: R$ 2.791,32. Vigência de 31/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 25047.001590/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.791,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.791,32
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 50 OHMS, FREQUÊNCIA5 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA III 500 E 1.000V TRUE RMS,CATEGORIA IV, TIPO DIGITAL | 14 | R$ 199,38 | R$ 2.791,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.791,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.791,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000609 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.791,32 · a liquidar R$ 2.791,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3232 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.791,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000609 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001590/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.791,32 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.