Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE TI (DISCOS RÍGIDOS), SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº11/2024/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NTI DO IFSULDEMINAS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FURTADO TECH LTDA (CNPJ 37.867.342/0001-13) para: empenho referente a aquisição de produtos de ti (discos rígidos), seguindo as instruções do rems nº11/2024/nti-muz/muz/ifsuldeminas, atendendo a solicitação do nti do ifsuldeminas - campus muzambinho. participação 614/20…. Valor global contratado: R$ 7.948,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- FURTADO TECH LTDACNPJ 37.867.342/0001-13
- Processooficial
- 23346.001540.2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.948,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.948,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 600 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 10.000 RPM, PADRÃO SAS 6GB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR | 2 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 600 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 10.000 RPM, PADRÃO SAS 6GB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR | 2 | R$ 1.774,00 | R$ 3.548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.948,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.948,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.948,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001540.2023-08
valor global após o termo: R$ 7.948,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.