Contrato federal · Empenho 2024NE000010 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - GÁS DE COZINHA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA (CNPJ 00.763.868/0001-43) para: material de consumo - gás de cozinha. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDACNPJ 00.763.868/0001-43
- Processooficial
- 23156.000062/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 30 | R$ 102,00 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,32
- Pagocalculado
- R$ 1.523,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000010 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 1.530,00 · liquidado R$ 6,32 · pago R$ 1.523,68
Faturas
- 283.553 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
- 283500 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 714,00
- 283389 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
- 283322 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000010 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000062/2024-29
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374858
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.