Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA IMPRESSORA, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-JPA (7861237) .
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: empenho destinado a custear despesas com aquisição de refil tinta impressora, conforme despacho sead/cr-jpa (7861237) .. Valor global contratado: R$ 296,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 08765.000687/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,00
- Valor globaloficial
- R$ 296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT 4 FRASCOS: 65 ML | 4 | R$ 74,00 | R$ 296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,00 · a liquidar R$ 296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24579 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000687/2024-29
valor global após o termo: R$ 296,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.