Contrato federal · Empenho 2022NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: aquisição de material para ser utilizado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de engenharia civil.. Valor global contratado: R$ 365,58. Vigência de 15/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
- Processooficial
- 23064.044687/2022-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,58
- Valor globaloficial
- R$ 365,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2022
- Publicaçãooficial
- 15/09/2022
- Vigênciaoficial
- 15/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 8 MM, COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 | 5 | R$ 56,04 | R$ 280,20 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA | 2 | R$ 42,69 | R$ 85,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 365,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000155 · 15/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000155 · 15/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044687/2022-60
valor global após o termo: R$ 365,58 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.