Contrato federal · Empenho 2022NE000237 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE BANNERS E WIND BANNER PARA A ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES, ALUNOS E VISITANTES QUANTO À CORRETA SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO CAMPUS LONDRINA. TAMBÉM SERÃO UTILIZADO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA (CNPJ 20.295.074/0001-00) para: confecção de banners e wind banner para a orientação dos servidores, alunos e visitantes quanto à correta segregação dos resíduos sólidos no campus londrina. também serão utilizados na recepção de calouros. o banner de 3…. Valor global contratado: R$ 319,51. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- G DE SOUZA MELO TECNOLOGIACNPJ 20.295.074/0001-00
- Processooficial
- 23064.043916/2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,51
- Valor globaloficial
- R$ 319,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 120 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA DE TRANSPORTE, TIPO BANNER COM PEDESTAL, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO RETRÁTIL | 1 | R$ 319,51 | R$ 319,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 319,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000237 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000237 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043916/2022-29
valor global após o termo: R$ 319,51 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 374912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.