Contrato federal · Empenho 2024NE000510 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ CCAB SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE MOTIVO: OFÍCIO Nº 014/2024/NGS/CCAB/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: ref. aquisição de material de consumo p/ ccab setor interessado: centro de ciências agrárias e da biodiversidade motivo: ofício nº 014/2024/ngs/ccab/ufca / processo de contratação: 23507.002807/2024-67. Valor global contratado: R$ 1.870,90. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23507.002807/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.870,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.870,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULO… | 150 | R$ 5,73 | R$ 859,50 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 21, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 10 | R$ 44,14 | R$ 441,40 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.870,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.870,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000510 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.870,90 · a liquidar R$ 1.870,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.508 · emitida 29/05/2025 · PagoR$ 1.870,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000510 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000510 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002807/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.870,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.