Contrato federal · Empenho 2024NE000627 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA APS CERES, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA ANÁPOLIS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP (CNPJ 01.377.555/0001-10) para: fornecimento de energia elétrica para aps ceres, vinculada à gerência executiva anápolis.. Valor global contratado: R$ 36.738,05. Vigência de 13/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESPCNPJ 01.377.555/0001-10
- Processooficial
- 35014.071537/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00183/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.738,05
- Valor globaloficial
- R$ 36.738,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.204.283,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 36.738,05 | R$ 36.738,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.598,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1,00
- Liquidadocalculado
- R$ 226,74
- Pagocalculado
- R$ 35.370,71
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.858,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 226,74 · pago R$ 34.632,11
- 2024NE000627 · 13/12/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000061 · 10/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 738,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 738,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000627 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000627 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.071537/2024-65
valor global após o termo: R$ 36.738,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375370
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.