Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (ARAME, BUCHA 6MM, 8MM, 10MM E 12MM, BROCA, DISCO DE SERRA, ESPÁTULAS, LIXA DE 00 E 220, REBITE DE RE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: nota de empenho para custear a aquisição de materiais p/manut. de bens imóveis (arame, bucha 6mm, 8mm, 10mm e 12mm, broca, disco de serra, espátulas, lixa de 00 e 220, rebite de repuxo, rolo de lã, escova de aço e eletro…. Valor global contratado: R$ 1.562,37. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23041.046812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.562,37
- Valor globaloficial
- R$ 1.562,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 10 | R$ 14,47 | R$ 144,70 |
| ESCOVAESCOVA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FIOS AÇO 4 FILEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE MADEIRA | 5 | R$ 4,33 | R$ 21,65 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, POLIÉSTER, PRIMERS E TINTA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 40 | R$ 0,55 | R$ 22,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 19 MM | 1 | R$ 120,52 | R$ 120,52 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, APLICAÇÃO PAREDE | 30 | R$ 0,55 | R$ 16,50 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 12 CM | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL VÍDEA, DIÂMETRO 30 CM, DIÂMETRO FURO 25 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES DE CORTE EM VIDIA FINA, QUANTIDADE DENTES 48 | 10 | R$ 60,86 | R$ 608,60 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-12 | 50 | R$ 0,10 | R$ 5,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-10 | 100 | R$ 0,08 | R$ 8,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8 | 300 | R$ 0,08 | R$ 24,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6 | 100 | R$ 0,05 | R$ 5,00 |
| BROCA WÍDIABROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS | 10 | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CERCAS, MATERIAL METAL, TIPO Nº 10 | 10 | R$ 13,76 | R$ 137,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.562,37
- A liquidarcalculado
- R$ 1.562,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.562,37 · a liquidar R$ 1.562,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1220 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.562,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 02/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046812/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.562,37 · vigência até 02/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.