Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS (SUPORTE P/FERRO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, EXTENSOR DE CABO DE ROLO 2M E ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 00.207.275/0001-09) para: nota de empenho p/custear aquisição de material para manut. de bens imóveis (suporte p/ferro de solda, sugador de solda, extensor de cabo de rolo 2m e adesivo estrutural a base de resina epoxi), p/o ifal/csmc, pela empre…. Valor global contratado: R$ 1.091,78. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 00.207.275/0001-09
- Processooficial
- 23041.046812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.091,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO ESTRUTURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO BICOMPONENTE, APRESENTAÇÃO PASTA, COMPOSIÇÃO PARTE A: AMINA; PARTE B: ÉPOXI | 10 | R$ 67,89 | R$ 678,90 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| SUGADOR SOLDASUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESD, COM BICOS SUBSTITUÍVEIS | 2 | R$ 27,54 | R$ 55,08 |
| SUPORTE FERRO SOLDASUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO CORPO ÚNICO, COR PRETA, TIPO APOIO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA | 2 | R$ 29,40 | R$ 58,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,05
- A liquidarcalculado
- R$ 467,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,05 · a liquidar R$ 467,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7076 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 02/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046812/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.091,78 · vigência até 02/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.