Contrato federal · Empenho 2022NE000812 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMP/ UFRB CONF DISP 222/2022- PROCESSO: 23007.018167/2022-82
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: atender despesa com aquisição de material de consumo (aquisição de cartuchos de toner para atender as demandas da cmp/ ufrb conf disp 222/2022- processo: 23007.018167/2022-82. Valor global contratado: R$ 16.399,00. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23007.018167/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D305L, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 200 | R$ 64,40 | R$ 12.880,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205L, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 30 | R$ 58,00 | R$ 1.740,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 30 | R$ 59,30 | R$ 1.779,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.399,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000812 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.399,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000812 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.018167/2022-82
valor global após o termo: R$ 16.399,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375411
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.