Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS (ASSENTO PLÁSTICO P/SANITÁRIO - BRANCO), P/O IFAL/CSMC, PELA EMPRESA SZATA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, CONF…

Name: Contrato 2024NE000160 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: nota de empenho p/custear aquisição de material para manut. de bens imóveis (assento plástico p/sanitário - branco), p/o ifal/csmc, pela empresa szata comércio varejista ltda, conf. proc. 23041.046812/2024-04, pregão srp…. Valor global contratado: R$ 460,20. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
Local da unidadeoficial: SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
Fornecedoroficial: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
Processooficial: 23041.046812/2024-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 460,20
Valor globaloficial: R$ 460,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/01/2025
Vigênciaoficial: 02/01/2025 a 02/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	30	R$ 15,34	R$ 460,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 460,20
A liquidarcalculado: R$ 460,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000160 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,20 · a liquidar R$ 460,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4011 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000160 · 02/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046812/2024-04
valor global após o termo: R$ 460,20 · vigência até 02/01/2026

FornecedorSZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 375436
Lido da fonte em: 17/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.