Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SAPATA AJUSTAVEL COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 495 MM DE ALTURA 330 MM DE AJUSTE PARA O INSTITUTO CASA DA GLORIA, EM DIAMANTINA. SOLICITANTE: DENILSON - CONTATO: MAICOM…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VIVO LICITACOES LTDA (CNPJ 30.041.676/0001-94) para: aquisicao de sapata ajustavel com dimensoes aproximadas de 495 mm de altura 330 mm de ajuste para o instituto casa da gloria, em diamantina. solicitante: denilson - contato: maicom tel: (47) 8875-6830 - e-mail: vivolicit…. Valor global contratado: R$ 2.888,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VIVO LICITACOES LTDACNPJ 30.041.676/0001-94
- Processooficial
- 23072.250530/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATA ANDAIMESAPATA ANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO AJUSTÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIALPINTURA POR IMERSÃO, COMPRIMENTO BASE 10 CM, LARGURA BASE 10 CM, ALTURA ROSCA30 CM, ESPESSURA 1/4 POL, APLICAÇÃO ANDAIME F… | 40 | R$ 72,20 | R$ 2.888,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.888,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.888,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.888,00 · a liquidar R$ 2.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2913 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250530/2024-34
valor global após o termo: R$ 2.888,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 375869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.