Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA REITORIA (RUA CORONEL WALTER KRAMER, 357 - PARQUE SANTO ANTÔNIO, CAMPOS DOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AGUAS DO PARAIBA SA (CNPJ 01.280.003/0001-99) para: valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto da reitoria (rua coronel walter kramer, 357 - parque santo antônio, campos dos goytacazes) para o exercício de 2024. p…. Valor global contratado: R$ 20.050,00. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO PARAIBA SACNPJ 01.280.003/0001-99
- Processooficial
- 23317.000278.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOContratação de Serviço continuado de fornecimento de água potável para atender às demandas da Reitoria do Instituto Federal Fluminense, exercício 2024. | 87.174 | R$ 22.999,98 | R$ 20.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.120,70
- Liquidadocalculado
- R$ 131,58
- Pagocalculado
- R$ 18.797,72
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 28/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2024NE000174 · 15/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.050,00 · a liquidar R$ 5.120,70 · liquidado R$ 131,58 · pago R$ 14.797,72
Faturas
- 29430353 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,30
- 29287988 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.897,72
- 29146114 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000278.2024-02
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376086
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.