Contrato federal · Contrato 00095/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMAS ELETROELETRÔNICAS DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, CONFORME…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou AXON INTERPRISE para: aquisição de armas eletroeletrônicas de incapacitação neuromuscular (ainm), para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública e demais órgão participantes, conforme condições, quantidades e exigências esta…. Valor global contratado: R$ 111.965.935,12. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AXON INTERPRISE
- Processooficial
- 08020.002192/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.589.419,52
- Valor globaloficial
- R$ 111.965.935,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETAMALETA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PESCADOR/PRETA/2 BANDEJAS/COMPARTIMENTO E BA Ú, DIMENSÕES EXTERNAS 44 X 22 X 24 CM | 26.381 | R$ 85,45 | R$ 2.254.256,45 |
| COLDRECOLDRE NOME: COLDRE | 26.381 | R$ 56,97 | R$ 1.502.925,57 |
| COLDRECOLDRE NOME: COLDRE | 26.381 | R$ 239,27 | R$ 6.312.181,87 |
| ARMA NÃO LETALARMA NÃO LETAL NOME: ARMA NÃO LETAL | 22.736 | R$ 28,48 | R$ 647.521,28 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, MODELO BZ 2.0, APLICAÇÃO 1 ARMA DE CHOQUE, SISTEMA ELETROQUÍMICO LI-ION, TENSÃO NOMINAL 14,8 V, CAPACIDADE NOMINAL 600 MAH | 27.061 | R$ 188,00 | R$ 5.087.468,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL, TIPO CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS (MSK 100), MATERIAL POLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, PESO 51,6 G, ALCANCE 4,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIOS NÃO CONDUTORES | 26.381 | R$ 28,48 | R$ 751.330,88 |
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL, TIPO CARTUCHO PARA DIPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE, MATERIAL POLIMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, PESO 52,6 G, ALCANCE 8 M | 272.830 | R$ 113,94 | R$ 31.086.250,20 |
| ARMA NÃO LETALARMA NÃO LETAL NOME: ARMA NÃO LETAL | 26.381 | R$ 2.438,27 | R$ 64.324.000,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.965.935,12
- A liquidarcalculado
- R$ 111.965.935,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000638 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.809,60 · a liquidar R$ 103.809,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000640 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.648.877,12 · a liquidar R$ 2.648.877,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000684 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.827.287,68 · a liquidar R$ 30.827.287,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000685 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.381.628,36 · a liquidar R$ 58.381.628,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000686 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.380.503,48 · a liquidar R$ 6.380.503,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000639 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.531.974,68 · a liquidar R$ 2.531.974,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000637 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 813.100,00 · a liquidar R$ 813.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000642 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.270.338,67 · a liquidar R$ 1.270.338,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000644 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 311.465,25 · a liquidar R$ 311.465,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000645 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 206.630,19 · a liquidar R$ 206.630,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000641 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.617.155,48 · a liquidar R$ 7.617.155,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000643 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 872.139,15 · a liquidar R$ 872.139,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000646 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.025,46 · a liquidar R$ 1.025,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Q-647513 - A · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.574.063,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/12/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2025 A 23/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI N.º 14.133/2021. ACRESCENTAR 17,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA…
valor global após o termo: R$ 111.965.935,12 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376118
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.