Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O NÚCLEO DE ED. FÍSICA DO CAV PORT. CRED. 0217 DE 13/03/24 - DORC PROC. 23076.093249/2024-64 DISPENSA DE LICITAÇÃO 90089/2024 - UASG: 1…
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: aquisição de mat. educativo e esportivo para o núcleo de ed. física do cav port. cred. 0217 de 13/03/24 - dorc proc. 23076.093249/2024-64 dispensa de licitação 90089/2024 - uasg: 150134. Valor global contratado: R$ 179,60. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23076.080664/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,60
- Valor globaloficial
- R$ 179,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PRESILHA, USOBARRAS DE MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 VOLTAS. TAMANHO DACIRCUNFERêNCIA 28,50MM. | 20 | R$ 8,98 | R$ 179,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,60
- A liquidarcalculado
- R$ 179,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,60 · a liquidar R$ 179,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2417 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 179,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080664/2024-68
valor global após o termo: R$ 179,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376391
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.