Contrato federal · Empenho 2024NE000244 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: SAMUEL - CONTATO: ROBSON - TELEFONE: (31) 992151685 -EMAIL : [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: aquisição de material eletrico para o demai/ufmg - solicitante: samuel - contato: robson - telefone: (31) 992151685 -email : [email protected]. Valor global contratado: R$ 214,88. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 23072.260337/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,88
- Valor globaloficial
- R$ 214,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECEPTACULORECEPTACULO, MATERIAL PORCELANA, CORRENTE NOMINAL 4 A, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ROSCA E27 | 79 | R$ 2,72 | R$ 214,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,88
- A liquidarcalculado
- R$ 214,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,88 · a liquidar R$ 214,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 214,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000244 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260337/2024-10
valor global após o termo: R$ 214,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.