Contrato federal · Empenho 2023NE000200 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A CASA DA VEGETAÇÃO DESTE CAMPUS. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: despesa com aquisição de equipamentos agrícolas para atender a casa da vegetação deste campus. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 194.630,00. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23154.001850/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ULTRA VIOLETA,TRANSPARENTE, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 10 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA | 1 | R$ 8.730,00 | R$ 8.730,00 |
| CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLAEstrutura para produção de alface no sistema NFT. | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLAESTUFA AGRÍCOLA DE 192m². | 1 | R$ 36.900,00 | R$ 36.900,00 |
| CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLAESTUFA AGRÍCOLA DE 864m². | 1 | R$ 119.000,00 | R$ 119.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 194.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000200 · 27/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 194.630,00 · a liquidar R$ 194.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1763 · emitida 28/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 194.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000200 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.001850/2023-71
valor global após o termo: R$ 194.630,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.