Contrato federal · Empenho 2023NE000206 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL . FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.

Name: Contrato 2023NE000206 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FOX STORE LTDA (CNPJ 42.240.841/0001-16) para: despesa com aquisição de alimentação animal . favor informar dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 47.444,85. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
Local da unidadeoficial: COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
Fornecedoroficial: FOX STORE LTDACNPJ 42.240.841/0001-16
Processooficial: 23154.003937/2023-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 47.444,85
Valor globaloficial: R$ 47.444,85
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2023
Publicaçãooficial: 05/12/2023
Vigênciaoficial: 05/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MILHO"MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S	15	R$ 1.637,99	R$ 24.569,85
FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0…	150	R$ 152,50	R$ 22.875,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 47.444,85
A liquidarcalculado: R$ 47.444,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000206 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.444,85 · a liquidar R$ 47.444,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000206 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003937/2023-83
valor global após o termo: R$ 47.444,85 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFOX STORE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 376603
Lido da fonte em: 20/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 07:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.