Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 90031/2024, IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, OFÍCIO: OFÍCIO 547/2024 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI. PEN-SUAP 23182.000910/2024-82.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: empenho para aquisição de água mineral, pregão 90031/2024, ifpi campus angical do piauí, ofício: ofício 547/2024 - dap/dg-angical/caang/ifpi. pen-suap 23182.000910/2024-82.. Valor global contratado: R$ 3.219,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23182.000910/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 222 | R$ 14,50 | R$ 3.219,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.015,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.219,00 · a liquidar R$ 2.204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.015,00
Faturas
- 4709 SÃO JUDAS · emitida 24/02/2025 · PagoR$ 420,50
- 4677 · emitida 12/02/2025 · PagoR$ 290,00
- 4640 SÃO JUDAS · emitida 04/02/2025 · PagoR$ 290,00
- 4636 SÃO JUDAS · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 290,00
- 4.618 SÃO JUDAS · emitida 16/01/2025 · PagoR$ 290,00
- 4625 · emitida 20/01/2025 · PagoR$ 290,00
- 4572 · emitida 03/01/2025 · PagoR$ 333,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000910/2024-82
valor global após o termo: R$ 3.219,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376605
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.