Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABINE DE DERIVAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO PARA ALIMENTAR O PRÉDIO DO CEU NO CAMPUS DA UNIF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MINAS SUL INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 20.843.761/0001-12) para: contratação de empresa especializada em instalações elétricas para fornecimento e instalação de cabine de derivação de média tensão para alimentar o prédio do ceu no campus da unifei itajubá/mg, nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 87.540,75. Vigência de 16/01/2025 a 16/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 20.843.761/0001-12
- Processooficial
- 23088.031610/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90247/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 87.540,75
- Valor globaloficial
- R$ 87.540,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 87.540,75 | R$ 87.540,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.540,75
- A liquidarcalculado
- R$ 87.540,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001542 · 09/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 87.540,75 · a liquidar R$ 87.540,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 548 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.540,75
- 544 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 87.540,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376620
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.