Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 158/2024 (…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou BIDS CENTER LTDA (CNPJ 50.283.826/0001-83) para: aquisição de coletes de identificação visual de servidores da controladoria-geral da união (cgu), conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência nº 158/2024 (3438352), estudo técnico preliminar 66/2…. Valor global contratado: R$ 17.700,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIDS CENTER LTDACNPJ 50.283.826/0001-83
- Processooficial
- 00190.106180/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.700,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO,QUANTIDADE BOLSOS 2 BOLSOS INFERIORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, TAMANHO SOB MEDIDA | 300 | R$ 59,00 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.700,00 · a liquidar R$ 17.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.009 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106180/2024-28
valor global após o termo: R$ 17.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376639
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.