Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.577.619/0001-24) para: o presente instrumento é aquisição de material de apoio pedagógico. Valor global contratado: R$ 7.904,00. Vigência de 07/01/2025 a 06/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
- Local da unidadeoficial
- PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
- Fornecedoroficial
- MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDACNPJ 30.577.619/0001-24
- Processooficial
- 23051.019667/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.904,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.424,08
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 06/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.600 | R$ 4,94 | R$ 7.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.126,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.126,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 24/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.520,00 · a liquidar R$ 7.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000049 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.606,00 · a liquidar R$ 4.606,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1053 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/01/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/01/2026 ATÉ 06/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO N.º 03/2025 EM 5,11% (CINCO INTEIROS E ONZE CEN…
valor global após o termo: R$ 7.904,00 · vigência até 06/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376654
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.