Contrato federal · Empenho 2022NE000317 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE- PREGÃO 02/2022- SE 20/2022 CAP- IFTM REITORIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou ECO PLAST COMERCIO LTDA (CNPJ 20.161.464/0001-97) para: atender despesas com material de limpeza e produtos de higiene- pregão 02/2022- se 20/2022 cap- iftm reitoria. Valor global contratado: R$ 1.484,40. Vigência de 13/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ECO PLAST COMERCIO LTDACNPJ 20.161.464/0001-97
- Processooficial
- 23199.005583/2021-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.484,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.484,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2022
- Publicaçãooficial
- 13/10/2022
- Vigênciaoficial
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM | 15 | R$ 56,55 | R$ 848,25 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA | 15 | R$ 42,41 | R$ 636,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.484,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.484,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000317 · 13/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.484,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.484,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000317 · 13/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005583/2021-23
valor global após o termo: R$ 1.484,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376668
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.