Contrato federal · Empenho 2022NE000369 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAUPT. ADESÃO AO PREGÃO 05/2021 DA UG: 156403
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: atender despesas com aquisição de material de consumo de informática para o caupt. adesão ao pregão 05/2021 da ug: 156403. Valor global contratado: R$ 5.764,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23199.013214/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.764,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 500 GB, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA II, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOT-PLUG, DUAL=PORT | 2 | R$ 482,00 | R$ 964,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 4 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO SERIAL ATA (SATA II), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 1.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA PROTOCOLO DE REDE CIFS, NFS,HTTP,FTP,S… | 2 | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000369 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.764,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000369 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.013214/2022-95
valor global após o termo: R$ 5.764,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.