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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2022NE000373 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAUPT. ADESÃO À ATA Nº 20/2021 DA UASG 158425. CRÉDITOS DO TED SIMEC Nº 9367 - UAB/CAPES - 2022NC000258…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: atender despesas com aquisição de material de consumo de informática para o caupt. adesão à ata nº 20/2021 da uasg 158425. créditos do ted simec nº 9367 - uab/capes - 2022nc000258 - nº. transf.: 1aaezt.. Valor global contratado: R$ 3.020,00. Vigência de 12/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
Local da unidadeoficial
UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial
WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
Processooficial
23199.013204/2022-50
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.020,00
Valor globaloficial
R$ 3.020,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/12/2022
Publicaçãooficial
12/12/2022
Vigênciaoficial
12/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 900 GB, INTERFACE SAS, VELOCIDADE 15.000 RPM2R$ 1.510,00R$ 3.020,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.020,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.020,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000373 · 12/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.020,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000373 · 12/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.013204/2022-50

    valor global após o termo: R$ 3.020,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorWS INFORTEC COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 376680
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 20:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.