Contrato federal · Empenho 2022NE000398 · Comprasnet Contratos
S.E. 22/2022. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAUPT.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: s.e. 22/2022. atender despesas com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para o caupt.. Valor global contratado: R$ 692,90. Vigência de 19/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23199.014818/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,90
- Valor globaloficial
- R$ 692,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2022
- Publicaçãooficial
- 19/12/2022
- Vigênciaoficial
- 19/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO | 10 | R$ 9,98 | R$ 99,80 |
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICAACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO SALVÁGUA COM 02 TECLAS ACIONAMENTO, DIMENSÕES 150 X 120 MM, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DOCOL | 10 | R$ 59,31 | R$ 593,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000398 · 19/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000398 · 19/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.014818/2022-59
valor global após o termo: R$ 692,90 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376696
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.