Contrato federal · Empenho 2022NE000418 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA O CAUPT - ADESÃO AO PREGÃO SRP Nº 168/2022 DA UG 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROVENIENTE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou CENTER COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 43.016.642/0001-91) para: atender despesas com aquisição de bebedouros para o caupt - adesão ao pregão srp nº 168/2022 da ug 153163 - universidade federal de santa catarina. crédito orçamentário proveniente do ted simec nº 11615 - setec - 2022nc0…. Valor global contratado: R$ 23.100,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CENTER COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES E ACESSORIOS LTDACNPJ 43.016.642/0001-91
- Processooficial
- 23199.013860/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 11 | R$ 2.100,00 | R$ 23.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000418 · 28/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000418 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.013860/2022-52
valor global após o termo: R$ 23.100,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376710
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.