Contrato federal · Empenho 2023NE000201 · Comprasnet Contratos
S.E.03/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS TETRAVALENTE CONTRA INFLUENZA PARA A REITORIA E CAMPI DO IFTM PARA O ANO DE 2023.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA (CNPJ 03.599.839/0001-86) para: s.e.03/2023. atender despesas com aquisição de vacinas tetravalente contra influenza para a reitoria e campi do iftm para o ano de 2023.. Valor global contratado: R$ 42.444,00. Vigência de 24/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDACNPJ 03.599.839/0001-86
- Processooficial
- 23199.000628/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.732,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.444,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO INFLUENZA TETRAVALENTE, TIPO FRAGMENTADA, INATIVADA, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 655 | R$ 64,80 | R$ 42.444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.444,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.444,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.444,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000201 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000628/2023-35
valor global após o termo: R$ 78.732,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376748
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.