Contrato federal · Empenho 2023NE000290 · Comprasnet Contratos
S.E. 1/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA (CNPJ 93.726.446/0001-89) para: s.e. 1/2023. atender despesas com aquisição de materiais de proteção, segurança, sinalização visual para o campus avançado campina verde.. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDACNPJ 93.726.446/0001-89
- Processooficial
- 23199.009063/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDOR , ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIOBatedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Nome: Batedor / Abafador Fogo - Com bate Incênd | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000290 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000290 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.009063/2022-71
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.