Contrato federal · Empenho 2023NE000299 · Comprasnet Contratos
S.E. 14/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PARA O CAUPT.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: s.e. 14/2023. atender despesas com aquisição de materiais de proteção, segurança e sinalização para o caupt.. Valor global contratado: R$ 249,80. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23199.007291/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,80
- Valor globaloficial
- R$ 249,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINO, CONECTOR DE FORÇA DC: PLUG P4 PARA SAÍD A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 1 A, DIMENSÕES 80 X 60 X 60 MM, APLI… | 20 | R$ 12,49 | R$ 249,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000299 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000299 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007291/2022-14
valor global após o termo: R$ 249,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376770
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.