Contrato federal · Empenho 2023NE000309 · Comprasnet Contratos
S.E. 17/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: s.e. 17/2023. atender despesas com aquisição de material elétrico e eletrônico para o campus avançado campina verde.. Valor global contratado: R$ 406,95. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23199.007295/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406,95
- Valor globaloficial
- R$ 406,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FERRO SOLDASUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO CORPO ÚNICO, COR PRETA, TIPO APOIO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA | 10 | R$ 28,10 | R$ 281,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO TCRT5000, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO SENSOR ÓPTICO REFLEXIVO | 5 | R$ 1,39 | R$ 6,95 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO TIPO 1, APRESENTAÇÃO PLACA, CABO UNO R3, CABO USB, FONTE, SENSOR, CORR E, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS | 5 | R$ 23,80 | R$ 119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 406,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000309 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 406,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 406,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000309 · 19/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007295/2022-94
valor global após o termo: R$ 406,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376771
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.