Contrato federal · Empenho 2023NE000358 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 SWITCHES POE DE 8 PORTAS PARA O CAUPT - ADESÃO AO PREGÃO Nº 15/2022 DA UASG 160095.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 35.646.099/0001-88) para: atender despesas com aquisição de 02 switches poe de 8 portas para o caupt - adesão ao pregão nº 15/2022 da uasg 160095.. Valor global contratado: R$ 1.780,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 35.646.099/0001-88
- Processooficial
- 23199.010818/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 CAMERAS IP, RJ-45 SAIDA, APLICAÇÃO CONECTAR GRAVADOR DE VIDEO, TIPO POE ATIVO CFTV-D | 2 | R$ 890,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000358 · 03/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 1.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000358 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.010818/2023-61
valor global após o termo: R$ 1.780,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376805
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.