Contrato federal · Empenho 2023NE000359 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 SWITCHES POE DE 5 PORTAS PARA O CAUPT - ADESÃO AO PREGÃO Nº 03/2022 DA UASG 795400.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 16.598.015/0001-33) para: atender despesas com aquisição de 04 switches poe de 5 portas para o caupt - adesão ao pregão nº 03/2022 da uasg 795400.. Valor global contratado: R$ 1.836,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDACNPJ 16.598.015/0001-33
- Processooficial
- 23199.010817/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 CAMERAS IP, RJ-45 SAIDA, APLICAÇÃO CONECTAR GRAVADOR DE VIDEO, TIPO POE ATIVO CFTV-D | 4 | R$ 459,00 | R$ 1.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000359 · 03/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000359 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.010817/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.836,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.