Contrato federal · Empenho 2023NE000440 · Comprasnet Contratos
S.E. 47/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O CAUPT.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 29.391.476/0001-82) para: s.e. 47/2023. atender despesas com aquisição de materiais de informática para o caupt.. Valor global contratado: R$ 495,76. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 29.391.476/0001-82
- Processooficial
- 23199.005201/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,76
- Valor globaloficial
- R$ 495,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO FAST ETHERNET- 100 FX, TAXA TRANSMISSÃO 10/100 MBPS, TIPO CONECTOR RJ-45, FX MULTIMODO, VELOCIDADE TRANSFERÊCIA 10/100 BASE-TX, TAXA RECEPÇÃO 100 BASE-FX… | 4 | R$ 123,94 | R$ 495,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,76
- A liquidarcalculado
- R$ 495,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000440 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,76 · a liquidar R$ 495,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000440 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005201/2022-42
valor global após o termo: R$ 495,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376847
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.