Contrato federal · Empenho 2023NE000587 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE - ADESÃO AO PREGÃO 01/2023 DA UASG 160292.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.963.184/0001-83) para: atender despesas com aquisição de mobiliário para o campus avançado campina verde - adesão ao pregão 01/2023 da uasg 160292.. Valor global contratado: R$ 12.218,88. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 03.963.184/0001-83
- Processooficial
- 23199.017294/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.218,88
- Valor globaloficial
- R$ 12.218,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR GRAFITE, QUANTIDADE PORTAS 9 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 0 UN, ALTURA 1,95 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADI… | 4 | R$ 3.054,72 | R$ 12.218,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.218,88
- A liquidarcalculado
- R$ 12.218,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000587 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.218,88 · a liquidar R$ 12.218,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000587 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.017294/2023-39
valor global após o termo: R$ 12.218,88 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.