Contrato federal · Empenho 2024NE000321 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOBREAK) PARA O CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO - ADESÃO AO PREGÃO 09/2023 DA UASG 160136.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 07.045.469/0001-96) para: atender despesas com aquisição de equipamentos de informática (nobreak) para o campus uberaba parque tecnológico - adesão ao pregão 09/2023 da uasg 160136.. Valor global contratado: R$ 25.500,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 07.045.469/0001-96
- Processooficial
- 23199.013899/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 220V/MONOFÁSICA FN V, TENSÃO SAÍDA 220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO BYPASS AUTOMÁTICO E MANUAL, FREQUÊNCIA +/- 10% 60 HZ, TIPO ONDA SENOI… | 3 | R$ 8.500,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000321 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.500,00 · a liquidar R$ 25.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000321 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.013899/2024-31
valor global após o termo: R$ 25.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.