Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE REFEITORIO E OUTROS ITENS - DOUGLAS CORDEIRO LTDA - CNPJ 27.176.482/0001-91 - PREGÃO 90028/2024 - ATA 28004/2024 - PROCESSO 23779.0002…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para aquisição de mesas e cadeiras de refeitorio e outros itens - douglas cordeiro ltda - cnpj 27.176.482/0001-91 - pregão 90028/2024 - ata 28004/2024 - processo 23779.000242/2024-83. Valor global contratado: R$ 2.039,65. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23779.000242/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.039,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.039,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 10 | R$ 151,00 | R$ 1.510,00 |
| MAPAMAPA, TIPO TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS, MATERIAL PAPEL PLASTIFICADO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA LAMINADO, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDEL PARA PENDURA… | 5 | R$ 105,93 | R$ 529,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.039,65
- A liquidarcalculado
- R$ 2.039,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.039,65 · a liquidar R$ 2.039,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3337 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.039,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000242/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.039,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.