Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO PARA APOIO LOGISTICO- MARILDA- RECURSO ADM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - INFORMAR PERCENTUAL DE RETENÇÃO ISS. FAVOR DESTACAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAME…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TMAX EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.763.897/0001-92) para: serviço para apoio logistico- marilda- recurso adm retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - informar percentual de retenção iss. favor destacar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 14.420,60. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TMAX EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 41.763.897/0001-92
- Processooficial
- 23072.256078/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.420,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.420,60
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 14.420,60 | R$ 14.420,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.420,60
- A liquidarcalculado
- R$ 14.420,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.420,60 · a liquidar R$ 14.420,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2024/582 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.420,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256078/2024-14
valor global após o termo: R$ 14.420,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.