Contrato federal · Empenho 2023NE000744 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY. PREGÃO SRP 6/2023 - 158151.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA (CNPJ 32.624.131/0001-36) para: contratação de serviços de confecção de material promocional com o objetivo de atender às demandas do ifes campus presidente kennedy. pregão srp 6/2023 - 158151.. Valor global contratado: R$ 976,50. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDACNPJ 32.624.131/0001-36
- Processooficial
- 23147.002267/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 976,50
- Valor globaloficial
- R$ 976,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO SACOLASConfecção sacolas-Sacola em lona de algodão, nas dimensões 35 x 40 cm (altura x largura). Alça de fita de algodão trançado e colorido de 60 cm e 25 mm de espessura. Impressão em silk screen 1 cor. | 150 | R$ 6,51 | R$ 976,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 976,50
- A liquidarcalculado
- R$ 976,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000744 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 976,50 · a liquidar R$ 976,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001105 · emitida 10/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 976,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000744 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.002267/2023-77
valor global após o termo: R$ 976,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.