Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS COZINHA). SOLICITAÇÃO 96/2024 (DOC. 4624006).
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 37.730.284/0001-81) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (itens cozinha). solicitação 96/2024 (doc. 4624006).. Valor global contratado: R$ 1.399,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 37.730.284/0001-81
- Processooficial
- 23064.055532/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.399,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 4 CM, CAPACIDADE 140 ML, USO SOBREMESA, DIAMETRO BOCA 9 CM | 200 | R$ 5,56 | R$ 1.112,00 |
| ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, TAMANHO 59 CM | 6 | R$ 22,75 | R$ 136,50 |
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM | 6 | R$ 25,15 | R$ 150,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.399,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.399,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.399,40 · a liquidar R$ 1.399,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4835 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055532/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.399,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.