Contrato federal · Empenho 2023NE000650 · Comprasnet Contratos
ATA 5 DO PREGÃO 03/2023 UASG 200370 - ITENS 14, 16 E 17 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS TATICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÁRIOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA (CNPJ 03.928.511/0001-66) para: ata 5 do pregão 03/2023 uasg 200370 - itens 14, 16 e 17 - aquisiçao de equipamentos taticos e seus respectivos acessários.. Valor global contratado: R$ 88.833,60. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDACNPJ 03.928.511/0001-66
- Processooficial
- 08200.039722/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.833,60
- Valor globaloficial
- R$ 88.833,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLDREColdre Nome: Coldre | 24 | R$ 2.779,00 | R$ 66.696,00 |
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO REARME DO INFLADOR HIDROSTÁTICO, APLICAÇÃO COLETE SALVA-VIDAS, COMPONENTES KIT: CILINDRO DE C02, TAMPA DO INFLADOR, PUXADOR | 8 | R$ 568,23 | R$ 4.545,84 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTI… | 24 | R$ 732,99 | R$ 17.591,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.833,60
- A liquidarcalculado
- R$ 88.833,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000650 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.833,60 · a liquidar R$ 88.833,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 055277 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.545,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000650 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12
valor global após o termo: R$ 88.833,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376947
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.