Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
CNPJ 24134488/0018-56, SUPERINTENDENCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA USO NA SSI E SEUS SETORES (DGOS, DIP(SES), TKS E CENTRAL DE SEGURAN…
SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: cnpj 24134488/0018-56, superintendencia de segurança institucional, fornecimento de água mineral 20 litros, para uso na ssi e seus setores (dgos, dip(ses), tks e central de segurança), pregão 018/2023 ata de registro de…. Valor global contratado: R$ 7.369,20. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 152771
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
- Processooficial
- 23076.028493/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.369,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.369,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 1.380 | R$ 5,34 | R$ 7.369,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.369,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.883,26
- Liquidadocalculado
- R$ 10,69
- Pagocalculado
- R$ 475,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.369,20 · a liquidar R$ 6.883,26 · liquidado R$ 10,69 · pago R$ 475,25
Faturas
- 9831 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,22
- 9775 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,36
- 9736 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,64
- 9713 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,44
- 9702 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 464,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.028493/2024-51
valor global após o termo: R$ 7.369,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.