Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SRE DOC SEI 2855897 - PE 48/2023 PROCESSO 23411.005260/2023-30 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.021.151/0001-05) para: atender despesas com aquisição de material de consumo conforme sre doc sei 2855897 - pe 48/2023 processo 23411.005260/2023-30 uasg 158009 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 252,29. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 12.021.151/0001-05
- Processooficial
- 23411.003367/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,29
- Valor globaloficial
- R$ 252,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLÁSTICO, COMPONENTES COM HASTE FLEXÍVEL, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMOXICILINA, DOSAGEM 10 MCG | 1 | R$ 12,29 | R$ 12,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 252,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003367/2024-24
valor global após o termo: R$ 252,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 376986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.