Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE DO REBANHO BOVINO. FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PORTO RURAL COMERCIO LTDA (CNPJ 27.959.610/0001-73) para: despesa com aquisição de insumos para realização dos testes de brucelose e tuberculose do rebanho bovino. favor informar dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.276,04. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- PORTO RURAL COMERCIO LTDACNPJ 27.959.610/0001-73
- Processooficial
- 23154.002538/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.276,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.276,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PPD - DERIVADO PROTÊICO PURIFICADOprincípio ativo: de mycobacterium bovis, dosagem: 3250 ui/dose, uso: intradérmica, forma farmacêutica: solução injetável | 5 | R$ 190,00 | R$ 950,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de anti brucella abortus, método: aglutinação em placa, apresentação: teste | 286 | R$ 1,14 | R$ 326,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.276,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.276,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,04 · a liquidar R$ 1.276,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.002538/2024-86
valor global após o termo: R$ 1.276,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.