Contrato federal · Empenho 2024NE000492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, REFERENTE AO DOD N° 0361-SP/2024 - SBIO, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14) para: aquisição de material quimico, referente ao dod n° 0361-sp/2024 - sbio, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 859,60. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.316.524/0001-14
- Processooficial
- 21053.000079/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 859,60
- Valor globaloficial
- R$ 859,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 24 HORAS, APLICAÇÃO PARA E… | 4 | R$ 214,90 | R$ 859,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 859,60
- A liquidarcalculado
- R$ 859,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000492 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 859,60 · a liquidar R$ 859,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8694 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 859,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000492 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000492 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000079/2024-17
valor global após o termo: R$ 859,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377032
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.