Contrato federal · Empenho 2024NE000014 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA IVANEY INFORMATICA - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PA…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: material para ivaney informatica - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 771,13. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23072.214910/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,13
- Valor globaloficial
- R$ 771,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ÁUDIO-VÍDEOCONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO HDMI X VGA-FÊMEA, PADRÃO HDMI/VGA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 50 | R$ 15,42 | R$ 771,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 771,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 771,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000014 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214910/2024-13
valor global após o termo: R$ 771,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377084
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.